Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2018 года (Заключения в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы по данному проекту принимаются с 24.09. по 02.10. 2018 года)

Заключения в целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы по данному проекту принимаются с 24.09. по 02.10. 2018 года

 

ПРОЕКТ

__________________________       ___________________________

   (ФИО лица, представившего проект решения)                                                               (Должность)

 

____________________         _______________________________

                       (Подпись)                                                                                (Дата внесения проекта)

 

Об исполнении бюджета

муниципального округа

Сокол за 1 полугодие 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25.10.2011 года № 56/3

Советом депутатов принято решение:

1.     Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 1.

2.     Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года согласно приложению 2.

3.     Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального округа Сокол www.munsokol.ru.

4.     Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5.     Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Степанова Николая Валерьевича.

Глава муниципального округа Сокол                                            Н.В. Степанов

 

__________________         __________________

(ФИО редактора проект решения)                                           (Должность)

 

____________         ________________________

                 (Подпись)                                                   (контактный телефон)

______________________  

      (Подпись главы муниципального округа)                                                                              



 

Приложение 1

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «_____» ________ 2018 года №________

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего

10

x

40 244 900,00

22 286 477,21

17 958 422,79

в том числе:

 

 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10

182 1 01 02010 01 0000 110

13 907 400,00

6 878 357,29

7 029 042,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10

182 1 01 02020 01 0000 110

50 000,00

22 451,49

27 548,51

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10

182 1 01 02030 01 0000 110

1 200 000,00

282 183,51

917 816,49

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

10

900 2 02 30024 03 0001 151

2 043 600,00

1 043 600,00

1 000 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

10

900 2 02 30024 03 0002 151

2 694 600,00

1 494 600,00

1 200 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

10

900 2 02 30024 03 0003 151

4 674 700,00

2 674 700,00

2 000 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

10

900 2 02 30024 03 0004 151

8 293 200,00

6 219 900,00

2 073 300,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию   физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

10

900 2 02 30024 03 0005 151

5 221 400,00

2 610 700,00

2 610 700,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

10

900 2 02 49999 03 0000 151

2 160 000,00

1 080 000,00

1 080 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

10

900 2 07 03020 03 0000 180

0,00

16 076,75

0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

10

900 2 19 60010 03 0000 151

0,00

-42 591,83

0,00


2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего

200

x

40 644 900,00

18 485 018,36

22 159 881,64

в том числе:

 

 

 

 

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0102 31 А 01 00100 121

1 045 600,00

465 650,00

579 950,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

901 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0102 31 А 01 00100 129

315 800,00

131 566,30

184 233,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0102 31 А 01 00100 244

112 700,00

43 578,67

69 121,33

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

52 000,00

0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

200

900 0103 31 А 01 00200 123

182 000,00

145 600,00

36 400,00

Специальные расходы

200

900 0103 33 А 04 00100 880

2 160 000,00

1 080 000,00

1 080 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00100 121

1 045 600,00

405 364,37

640 235,63

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

901 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00100 129

315 800,00

115 474,06

200 325,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0104 31 Б 01 00100 244

112 700,00

16 888,67

95 811,33

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00500 121

5 234 000,00

2 056 192,39

3 177 807,61

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 580 600,00

574 950,89

1 005 649,11

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 31 Б 01 00500 122

563 800,00

211 450,00

352 350,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0104 31 Б 01 00500 244

901 600,00

210 738,27

690 861,73

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00100 121

1 145 100,00

489 044,31

656 055,69

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 33 А 01 00100 129

345 900,00

145 337,04

200 562,96

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00100 122

327 200,00

256 760,00

70 440,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0104 33 А 01 00100 244

225 400,00

28 509,40

196 890,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00200 121

1 424 700,00

510 634,25

914 065,75

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 33 А 01 00200 129

430 200,00

344 844,52

85 355,48

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00200 122

502 200,00

420 590,00

81 610,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0104 33 А 01 00200 244

337 500,00

40 376,84

297 123,16

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00400 121

2 489 500,00

1 257 331,48

1 232 168,52

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 33 А 01 00400 129

751 800,00

384 152,21

367 647,79

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

200

900 0104 33 А 01 00400 122

870 000,00

761 715,57

108 284,43

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0104 33 А 01 00400 244

563 400,00

66 171,87

497 228,13

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

900 0104 35 Г 01 01100 122

1 014 200,00

803 194,47

211 005,53

Резервные средства

200

900 0111 32 А 01 00000 870

30 000,00

 

30 000,00

Уплата иных платежей

200

900 0113 31 Б 01 00400 853

86 100,00

86 100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0804 09 Г 07 00100 244

1 000 000,00

245 337,49

754 662,51

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

900 0804 09 Г 07 00100 611

7 293 200,00

3 646 600,00

3 646 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0804 09 Г 0700100 244

400 000,00

0,00

400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 0804 35 Е 01 00500 244

1 166 100,00

414 000,00

752 100,00

Иные межбюджетные трансферты

200

900 1001 35 П 01 01500 540

232 100,00

178 010,29

54 089,71

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

200

900 1006 35 П 01 01800 321

122 400,00

122 400,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 1102 10 А 03 00100 244

1 526 100,00

775 000,00

751 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

900 1102 10 А 03 00100 611

3 695 300,00

1 847 650,00

1 847 650,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 1202 35 Е 01 00300 244

720 000,00

57 000,00

663 000,00

Уплата иных платежей

200

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

900 1204 35 Е 01 00300 244

143 500,00

54 805,00

88 695,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

450

000 7900 00 0 00 00000 000

-400 000,00

3 801 458,85

-


3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

6

500

90000000000000

400 000,00

-3 801 458,85

4 201 458,85

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

700

01000000000000

400 000,00

-3 801 458,85

4 201 458,85

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

710

01050201030000

-40 244 900,00

-22 421 200,50

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

720

01050201030000

40 644 900,00

18 619 741,65


Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «____» ___________ 2018 года №_______

Отчет о численности муниципальных служащих

и фактических затратах на их денежное содержание

ВМО

Наименование показателя

утверждено в штатном расписании

фактически замещено

Фактические затраты,   тыс. руб.

на 1 июля 2018 года

1

2

3

4

5

Сокол

Муниципальные должности (глава муниципального округа)

1

1

465,7

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

1

1

405,4

Должности муниципальной службы

16

15

4 313.2

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

 -

 -

-

Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда

 -

 -

-

ИТОГО

18

18

5 184,3