Решение СД от 22 октября 2019 года №41/4-С "Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2019 года"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

                                                

РЕШЕНИЕ

22 октября 2019 г. №41/4-С

  

Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2019 года

 

 

В соответствии со статьёй 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года №56/3,

 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 1.

2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2019 года согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол                                              Н.В. Степанов

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «22» октября 2019 года № 41/4-С

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

 

  1. 1.Доходы бюджета

 

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 
 

1

2

3

4

5

 

Доходы бюджета - всего

x

41 486 200,00

23 370 595,85

18 131 142,83

 

в том числе:

         

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

13 309 100,00

6 835 213,24

6 473 886,76

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

50 000,00

18 399,10

31 600,90

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

1 200 000,00

412 266,87

787 733,13

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

0,00

5 000,00

- 5 000,00

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180

0,00

730,92

-730,92

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссии

900 2 02 30024 03 0001 150

2 297 600,00

1 377 600,00

920 000,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0002 150

2 786 500,00

1 646 500,00

1 140 000,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 30024 03 0003 150

5 776 600,00

3 496 600,00

2 280 000 ,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0004 150

8 513 600,00

6 385 200,00

2 128 400,00

 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0005 150

5 512 800,00

2 756 400,00

2 756 400,00

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150

2 040 000,00

1 080 000,00

960 000,00

 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 18 60010 03 0000 150

0,00

9 807,76

- 9 807,76

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 150

0,00

-653 122,04

623 122,04

 


2. Расходы бюджета

 

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 
 

1

2

3

4

5

 

Расходы бюджета - всего

x

42 821 200,00

16 203 141,94

26 618 058,06

 

в том числе:

         

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 121

1 217 900,00

607 952,25

609 947,75

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129

367 900,00

174 088,58

193 811,42

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0102 31 А 01 00100 244

112 700,00

36 943,20

75 756,80

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

52 000,00

0,00

 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31 А 01 00200 123

189 000,00

113 400,00

75 600,00

 

Специальные расходы

900 0103 33 А 04 00100 880

2 040 000,00

1 020 000,00

1 020 000,00

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 121

1 097 900,00

561 707,86

536 192,14

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129

331 600,00

152 254,25

179 345,75

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00100 244

112 700,00

18 844,25

93 855,75

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 121

5 267 700,00

1 814 633,37

3 453 066,63

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122

423 000,00

235 845,34

187 154,66

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 530 400,00

528 984,67

1 001 415,33

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00500 244

1 181 600,00

258 497,16

923 102,84

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 121

1 237 000,00

435 537,15

801 462,85

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00100 122

462 200,00

391 370,00

70 830,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 129

373 600,00

193 560,65

180 039,35

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00100 244

224 800,00

41 712,22

183 087,78

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 121

1 495 200,00

650 555,03

844 644,97

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00200 122

502 200,00

331 313,97

170 886,03

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 129

451 600,00

186 199,58

265 400,42

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00200 244

337 500,00

52 979,78

284 520,22

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 121

3 140 200,00

1 385 818,45

1 754 381,55

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00400 122

1 012 100,00

871 040,00

141 060,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 129

948 200,00

429 846,86

518 353,14

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00400 244

676 100,00

76 786,68

599 313 ,32

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122

745 600,00

485 440,00

260 160,00

 

Резервные средства

900 0111 32 А 01 00000 870

30 000,00

0,00

30 000,00

 

Уплата иных платежей

900 0113 31 Б 01 00400 853

86 100,00

86 100,00

0,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 07 00100 244

2 515 000,00

783 598,72

1 731 401,28

 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611

5 998 600,00

2 036 850,00

3 961 750,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 35 Е 01 00500 244

1 200 000,00

197 682,68

1 002 317,32

 

Иные межбюджетные трансферты

900 1001 35 П 01 01500 540

200 000,00

157 111,44

42 888,56

 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1006 35П 01 01800 321

122 400,00

0,00

122 400,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1102 10 А 03 00100 244

2 539 400,00

811 687,80

1 727 712,20

 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611

2 973 400,00

918 600,00

2 054 800,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1202 35 Е 01 00300 244

931 300,00

31 000,00

900 300,00

 

Уплата иных платежей

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

0,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1204 35 Е 01 00300 244

513 500,00

33 200,00

480 300,00

 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

x

-1 335 000,00

7 167 453,91

x

 

 

 

 

 


3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

 

90000000000000

1 335 000,00

-7 167 453,91

8 502 453,91

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

01000000000000

1 335 000,00

-7 167 453,91

8 502 453,91

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

-41 486 200,00

-24 017 150,20

-

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

42 821 200,00

16 849 696,29

-


Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «22» октября 2019 года № 41/4-С

 

ОТЧЁТ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

 

ВМО

Наименование показателя

Утверждено в штатном расписании

Фактически замещено

Фактические затраты, тыс. руб.

на 1 июля 2019 года

1

2

3

4

5

Сокол

Муниципальные должности (глава муниципального округа)

1

1

608,0

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

1

1

561 ,7

Должности муниципальной службы

17

14

4 286,5

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

-

-

-

Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда

-

-

-

ИТОГО

19

16

5 456,2