Решение СД от 22 октября 2019 года №41/5-С "Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2019 года"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

                                                

РЕШЕНИЕ

22 октября 2019 г. №41/5-С

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2019 года

 

 

В соответствии со статьёй 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года №56/3,

 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1.

2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол                                             Н.В. Степанов

 

 

 

 

 



 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «22» октября 2019 года № 41/5-С

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

  1. 1.Доходы бюджета

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - всего

x

41 486 200,00

33 686 196,82

7 800 003,18

в том числе:

 

 

 

 

      Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

13 309 100,00

10 053 436,14

3 255 663,86

      Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

50 000,00

56 704,58

-6 704,58

    Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

1 200 000,00

1 306 239,46

-106 239,46

      Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

0,00

13 500,00

-13 500,00

    Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссии

900 2 02 30024 03 0001 150

2 297 600,00

1 837 600,00

460 000,00

      Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание     муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0002 150

2 786 500,00

2 216 500,00

570 000,00

      Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 30024 03 0003 150

5 776 600,00

4 636 600,00

1 140 000,00

      Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0004 150

8 513 600,00

8 513 600,00

0,00

      Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию     физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0005 150

5 512 800,00

4 134 600,00

1 378 200,00

      Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных   образований     городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150

2 040 000,00

1 560 000,00

480 000,00

      Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 150

0,00

730,92

-730,92

      Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 18 60010 03 0000 150

0,00

9 807,76

-9 807,76

      Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 150

0,00

-653 122,04

653 122,04

 

 


2. Расходы бюджета

 

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 
 
 

1

2

3

4

5

 

Расходы бюджета - всего

x

42 977 500,00

25 858 867,74

17 118 632,26

 

в том числе:

 

 

 

 

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 121

1 217 900,00

882 152,25

335 747,75

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129

367 900,00

256 896,98

111 003,02

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0102 31 А 01 00100 244

112 700,00

57 693,66

55 006,34

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

52 000,00

0,00

 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31 А 01 00200 123

189 000,00

132 300,00

56 700,00

 

Специальные расходы

900 0103 33 А 04 00100 880

2 040 000,00

1 500 000,00

540 000,00

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 121

1 217 900,00

875 374,67

342 525,33

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

70 400,00

0,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129

367 900,00

236 715,83

131 184,17

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00100 244

112 700,00

36 491,21

76 208,79

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 121

5 267 700,00

2 863 231,49

2 404 468,51

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122

423 000,00

376 645,34

46 354,66

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 530 400,00

841 901,95

688 498,05

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00500 244

1 181 600,00

397 266,87

784 333,13

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 121

1 237 000,00

702 621,32

534 378,68

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00100 122

462 200,00

461 920,00

280,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 129

373 600,00

266 744,99

106 855,01

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00100 244

224 800,00

78 752,17

146 047,83

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 121

1 495 200,00

1 047 042,48

448 157,52

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00200 122

502 200,00

401 713,97

100 486,03

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 129

451 600,00

303 522,84

148 077,16

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00200 244

337 500,00

112 383,60

225 116,40

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 121

3 140 200,00

2 067 344,68

1 072 855,32

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00400 122

1 012 100,00

941 440,00

70 660,00

 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 129

948 200,00

609 360,73

338 839,27

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00400 244

676 100,00

216 032,07

460 067,93

 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122

745 600,00

485 440,00

260 160,00

 

Резервные средства

900 0111 32 А 01 00000 870

30 000,00

0,00

30 000,00

 

Уплата иных платежей

900 0113 31 Б 01 00400 853

86 100,00

86 100,00

0,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 07 00100 244

2 515 000,00

1 162 227,97

1 352 772,03

 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611

5 998 600,00

4 009 610,00

1 988 990,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 35 Е 01 00500 244

1 200 000,00

527 892,14

672 107,86

 

Иные межбюджетные трансферты

900 1001 35 П 01 01500 540

200 000,00

157 111,44

42 888,56

 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1006 35П 01 01800 321

122 400,00

0,00

122 400,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1102 10 А 03 00100 244

2 539 400,00

1 383 117,09

1 156 282,91

 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611

2 973 400,00

1 821 320,00

1 152 080,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1202 35 Е 01 00300 244

931 300,00

340 000,00

591 300,00

 

Уплата иных платежей

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

0,00

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1204 35 Е 01 00300 244

513 500,00

58 100,00

455 400,00

 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

x

1 491 300,00

7 827 329,08

x

 

 


3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

 

90000000000000

1 491 300,00

-7 827 329,08

9 318 629,08

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

01000000000000

1 491 300,00

-7 827 329,08

9 318 629,08

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

-41 486 200,00

-34 376 269,14

х

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

42 977 500,00

26 548 940,06

х

 


Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «22» октября 2019 года № 41/5-С

 

Отчёт о численности муниципальных служащих

и фактических затратах на их денежное содержание

 

ВМО

Наименование показателя

Утверждено в штатном расписании

Фактически замещено

Фактические затраты, тыс. руб.

на 1 октября 2019 года

1

2

3

4

5

Сокол

Муниципальные должности (глава муниципального округа)

1

1

882,2

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

1

1

875,4

Должности муниципальной службы

17

14

6 659,9

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

-

-

-

Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда

-

-

-

ИТОГО

19

16

8 417,5